1、物流商对账SOP流程：
2、物流商对账操作说明：
第一步：创建物流商对账账单
【功能入口】结算管理》付款管理》物流商应付
注意事项：
1、未对账才能生成物流商对账单
2、业务单已签出成功，系统会自动生成物流商对账明细
创建物流商账单操作说明
第一步：点击未对账数据》点击创建物流商账单
第二步：物流商数据校验
点击更多操作》点击对账
【功能说明】
1.对账完成：对账无异常可提交对账完成，对账完成可申请物流商付款申请
2.导入物流数据：导入物流商提供对账的数据（需要到物流商请求账单导出）
3.导出异常数据：批量导出异常数据
4.导入异常数据修改：导入异常数据修正，修正成功后修改的数据会重新计费
导入物流商数据注意事项：
1.出荷时间格式案例2022-04-24
2.服务商代码必须与系统配置服务商代码一致，不清楚服务商名称：请在物流管理-服务商管理查看
3.跟踪单号是唯一不可重复
4.带《*》必填项
5.导入文件只支持 xlsx 文件
6.不可更改导入模板表头内容
验证数据规则：
服务商代码
跟踪单号
收货地区
物流尺寸
业务规则：有任何一组数据不匹配则状态为异常
异常数据需修正操作说明：
支持单个处理异常数据和批量处理异常数据
单个处理异常数据操作说明：
批量处理异常数据操作说明：
第一步：导出异常数据
第二步：导入修正异常数据
第三步：对账明细无异常，点击对账完成
第四步：物流商对账审核
审核不通过：重新对账
审核通过：对账单确认
第五步：物流商对账确认
